1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-286-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-23-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-23-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 7822734,34 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rene Mario Razón Social Construcción y Servicios René Mario Henríquez Sanz R.U.T. 76.326.041-0 Sucursal Rene Mario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad SERVICIO DE CONSTRUCCION ACCESO CUBIERTO PAVIMENTADO ESCUELA SARGENTO CANDELARIA PEREZ DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ CON FONDOS FAEP 2016 valor neto $ 41.172.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.172.286 $ 41.172.286

Total Neto	$ 41.172.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.822.734
TOTAL OC	$ 48.995.020