1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-292-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-153-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-153-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 589535,04 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2009 Título Descripción DIRECCION DE FACTURACION Y DIRECCION DE DESPACHO LOS LIRIOS NRO. 1465 VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ   RAZON SOCIAL Y RUT DE FACTURACIÓN: RAZON SOCIAL: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACION MUNICIPAL. RUT: 74.269.500-k 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y Computación Limitada Razón Social INGENIERIA Y COMPUTACION LTDA R.U.T. 77.426.200-8 Sucursal Ingeniería y Computación Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 1 Unidad VALOR NETO UNITARIO. POR EL TOTAL, SEGUN ANEXO.   $ 2.100.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.792 $ 2.100.792 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad VALOR NETO UNITARIO. POR EL TOTAL, SEGUN ANEXO.   $ 1.002.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.024 $ 1.002.024

Total Neto	$ 3.102.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.535
TOTAL OC	$ 3.692.351