1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-329-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2012 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO PROGRAMA HPV DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 23949,576 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veronica Viviana Brevis Inostroza Razón Social VERONICA VIVIANA BREVIS INOSTROZA R.U.T. 8.363.130-9 Sucursal Veronica Viviana Brevis Inostroza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 6 Unidad no definida PARKA FORRADA CON POLAR CON CORTES LATERALES PRETINA RECTA, 2 LOGOS CORPORATIVOS, MICROFALLA, POLAR ANTIPILIN   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756 53102710 Uniformes corporativos 6 Unidad no definida POLERA PIQUE CON CUELLO PATA ABOTONADO 2 LOGOS CORPORATIVOS , PIQUE NACIONAL, CUELLO TEJIDO   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.294

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000