1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-334-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra BASUREROS ESC LUIS ACEVEDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 21620,48 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proveka Razón Social LUIS BRIONES SAAVEDRA R.U.T. 6.111.660-5 Sucursal Proveka Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 8 Unidad no definida BASURERO 35 LTS. CON TAPA VAIVEN   $ 8.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.504 $ 69.504 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 8 Unidad no definida BASURERO 6 LTS.   $ 5.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.288 $ 44.288

Total Neto	$ 113.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.620
TOTAL OC	$ 135.412