1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-357-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra CAL TORNEO NACIONAL ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 3161,6 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chipindustrial Razón Social ENRIQUE HERNAN ESPINOZA FIGUEROA R.U.T. 10.447.304-0 Sucursal Chipindustrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111604 Cal apagada 5 Unidad no definida SACO DE 25 KG DE CAL   $ 3.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640

Total Neto	$ 16.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.162
TOTAL OC	$ 19.802