1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-357-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2016 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION DE VIDRIOS DE VENTANAS DE ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LA DAEM CON FONDOS MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-103-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 124854,662 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandro javier Razón Social Alejandro Javier Echeverria Ponce R.U.T. 76.194.433-9 Sucursal alejandro javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 8,11 Unidad no definida BBB 0.42 MICH 7.68   $ 20.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.957 $ 164.957 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 28,06 Unidad no definida DASALAS 2.92 BBB 1.36 MICH 4.99 ZAÑARTU 1.06 GALVARINO 7.04 ESORO 10 NNHH 0.66   $ 17.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.172 $ 492.172

Total Neto	$ 657.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.855
TOTAL OC	$ 781.985