1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-384-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT FERRETERIA EMERGENCIA JI PEPITA DE ORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 33537,47 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chipindustrial Razón Social ENRIQUE HERNAN ESPINOZA FIGUEROA R.U.T. 10.447.304-0 Sucursal Chipindustrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida 6 TIRAS PERFIL 20X20X1.5 2 TIRAS DE 20X30 X1.5 2 MALLA ACMA 1 PLATINA DE FIERRO 30 X 5 MM 8 RUEDAS MASISAS 10 KGS. SOLDADURA 6011 3/32   $ 176.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.513 $ 176.513

Total Neto	$ 176.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.537
TOTAL OC	$ 210.050