1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-40-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-121-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-121-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 502939,5 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEL Project Razón Social MARCO ANTONIO ELORZA LARA R.U.T. 12.680.950-6 Sucursal MEL Project Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 Estantes 1 Unidad 14 ESTANTES METALICOS PARA LICEO SAN PEDRO CON FONDOS SEP (COLOR BEIGE Y CON SOCALO) ENTREGA 15 DIAS HABILES FABRICACION DE ESTANTES METALICOS SEGUN ANEXOS $ 2.647.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647.050 $ 2.647.050

Total Neto	$ 2.647.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.940
TOTAL OC	$ 3.149.990