1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-45-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT FERRETERIA LICEO SAN PEDRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 60472,82 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proveka Razón Social LUIS BRIONES SAAVEDRA R.U.T. 6.111.660-5 Sucursal Proveka Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida 7 VIDRIOS DOBLES 158X63 6 VIDRIOS DOBLES 78X63 6 TUBOS SILICONA TRANSPARENTE 20 GALONES OLEO COLOR OSTRA SOQUINA 10 LATEX BLANCO CERESITA 6 RODILLOS 18 CM 5 LITROS AGUARRAS   $ 318.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.278 $ 318.278

Total Neto	$ 318.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.473
TOTAL OC	$ 378.751