1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-45-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-82-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-82-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 524400 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PIZARRAS TIMBER Razón Social JUAN CARLOS ABURTO ABURTO R.U.T. 11.447.881-4 Sucursal PIZARRAS TIMBER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 1 Unidad PIZARRAS Y MURALES PARA LICEO SAN PEDRO CON FONDOS SEP 02 Pizarra de corcho móvil con atril metálico con ruedas 120*150*190 cm de alto atril 120.000 12 Murales de corcho de 4 mm forrado en tela azul rey borde de aluminio 120*240 cm 130.000 12 Murales de plumavit de alta densidad 30 kilos forrado en tela azul rey borde de aluminio 120*240 cm 80.000 pizarras móvil y murales ENTREGA 6 DÍAS $ 2.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760.000 $ 2.760.000

Total Neto	$ 2.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 524.400
TOTAL OC	$ 3.284.400