1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-453-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-38-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-38-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 114326,8 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS Y VIVIENDAS R ESTEBAN Y COMPANIA Razón Social MADERAS Y VIVIENDAS R ESTEBAN Y COMPANIA R.U.T. 78.041.260-7 Sucursal MADERAS Y VIVIENDAS R ESTEBAN Y COMPANIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad 1170 TUBOS T8 36W LUZ DIA 1200 MM 26MM DIAM 100 TUBOS T5 28W PLAZO 2 DIAS TUBOS FLUORESCENTES PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DAEM DE SAN PEDRO DE LA PAZ $ 601.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.720 $ 601.720

Total Neto	$ 601.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.327
TOTAL OC	$ 716.047