1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-459-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-81-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-81-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 93791,6 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trinidad vasquez Razón Social TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ R.U.T. 9.449.493-1 Sucursal trinidad vasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad 440 BOLSAS 1 JUGO EN CAJITA Y ALFAJOR BON BON 361 158840 400 BOLSITAS 2 ALFAJOR BON BON 1 BEBIDA CCU 837 334800 COLACIONES ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA DAEM DE SAN PEDRO DE LA PAZ PARA DESFILE CONMEMORACION ANIVERSARIO PATRIO $ 493.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.640 $ 493.640

Total Neto	$ 493.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.792
TOTAL OC	$ 587.432