1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-474-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 12-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-82-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-82-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 299250 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora valle dorado ltda Razón Social CONSTRUCTORA VALLE DORADO LIMITADA R.U.T. 79.842.870-5 Sucursal constructora valle dorado ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR. SELLADO DE BORDES. TERMINACION DE BORDES. UNION DE PLANCHAS. SELLADO DE UNIONES FIJACIONES. REFUERZO FIJACION PLANCHA. SERVICIO DE REPARACION DE CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA LUIS ALBERTO ACEVEDO CON FONDOS FAGEM 2013 $ 1.575.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.000 $ 1.575.000

Total Neto	$ 1.575.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.250
TOTAL OC	$ 1.874.250