1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-51-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2787-29-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENCION DEL ESTABLECIMIENTO F-659. Proveniente de Licitación 2787-29-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna -1 Impuesto 14998,03 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLORIA CARMEN CERNA VIDAL R.U.T. 13.509.485-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Esmalte Agua Satín Blanco 2 Galón Esmalte Agua Satín Blanco ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO. $ 7.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960 31211501 Esmalte Agua Satín Marfil 1 Tineta Esmalte Agua Satín Marfil COLOR MARFIL ESMALTE AL AGUA. $ 31.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.997 $ 31.997 31211501 Esmalte Agua Satín Damasco 1 Tineta Esmalte Agua Satín Damasco ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO. $ 31.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980 $ 31.980

Total Neto	$ 78.937
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.998
TOTAL OC	$ 93.935