1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-573-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2013 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION VIDRIOS NNHH DARIO SALAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-72-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 48698,75579 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandro javier Razón Social Alejandro Javier Echeverria Ponce R.U.T. 76.194.433-9 Sucursal alejandro javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 8,62681 Unidad no definida 17 VIDRIOS INSTALADOS COL NNHH   $ 17.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.244 $ 149.244 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 4,4498 Unidad no definida 6 VIDRIOS INSTALADOS COL NNHH   $ 20.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.153 $ 90.153 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 0,9776 Unidad no definida 2 VIDRIOS INSTALADOS ESC DARIO SALAS   $ 17.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.912 $ 16.912

Total Neto	$ 256.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.699
TOTAL OC	$ 305.008