1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-580-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-144-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-144-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 323646 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ISIS SOCIEDAD ANONIMA Razón Social COMERCIAL ISIS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.524.700-9 Sucursal COMERCIAL ISIS SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 51 Unidad CORTAVIENTOS CORPORATIVOS, POLAR Y POLERAS PARA EL PERSONAL DEL DAEM DE SAN PEDRO DE LA PAZ   $ 33.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.703.400 $ 1.703.400

Total Neto	$ 1.703.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.646
TOTAL OC	$ 2.027.046