1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-617-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION VIDRIOS ESTABLECIMIENTOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-93-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 51943,967 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H.M Razón Social HECTOR EDUARDO MALDONADO RIQUELME R.U.T. 6.093.889-k Sucursal H.M Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111504 Servicios de limpieza de ventanas y persianas 2,43 Unidad no definida NNHH 0.60 JISPDLC 1.16 MICHAIHUE 0.67   $ 20.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.232 $ 49.232 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 12,809 Unidad no definida NNHH 2.42 JISPDLC 0.588 ACEVEDO 9.12 MICHAIHUE 0.67   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.158 $ 224.158

Total Neto	$ 273.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.944
TOTAL OC	$ 325.333