1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-624-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SALON JOR EVAL PLAN DE MEJORA CON SEP ESC E SORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carpediemsp Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACION R Y S LTDA R.U.T. 76.846.860-5 Sucursal carpediemsp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222304 Sala de conferencias 1 Unidad no definida SALON DE CONFERENCIAS CLIMATIZADO PARA 35 PERSONAS CON 35 SILLAS Y 5 MESAS PARA HACER TRABAJOS GRUPALES ESTACIONAMIENTO SALON Y ALMUERZO Y COFFEE BREAK PARA 35 PERSONAS JUEVES 2 DE DICIEMBRE 2010 DE 12 00 A 18 00 HRS. ALMUERZO 14 00 HRS COFFEE BREAK 16 30 HRS   $ 385.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 385.000

Justificación de exención de impuesto