1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-641-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-76-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-76-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 1126244,76 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jeoconstrucciones Razón Social jorge eduardo oviedo venegas R.U.T. 16.505.483-0 Sucursal jeoconstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CIERROS PERIMETRALES DE JARDIN INFANTIL SAN PEDRO DE LA COSTA CON FONDOS JUNJI (Instalacion de faena, cierros, cierro con bastidor, extension cierro, pintura, anticorrosivo, esmalte sintetico, porton acceso servicio y radier, aseo)   $ 5.927.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.927.604 $ 5.927.604

Total Neto	$ 5.927.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.126.245
TOTAL OC	$ 7.053.849