1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-659-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION VIDRIOS ESTABL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-93-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 19935,80434 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H.M Razón Social HECTOR EDUARDO MALDONADO RIQUELME R.U.T. 6.093.889-k Sucursal H.M Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1,5511 Unidad no definida 0.3916 DA SALAS 1.1595 NNHH   $ 20.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.425 $ 31.425 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 4,2 Unidad no definida 0.488 DA SALAS 0.80 PIERRE MENDES 0.5229 NNHH 2.38 BBB   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500

Total Neto	$ 104.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.936
TOTAL OC	$ 124.861