1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-664-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra COLACION CELEBRACION ANIVERSARIO J MICHAIHUE ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna * Impuesto 38159,6 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vainilla Banqueteria Razón Social FRANCISCO DAVID SAAVEDRA MUNOZ R.U.T. 14.498.527-3 Sucursal Vainilla Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida 100 CANAPE SURTIDOS, 100 EMPANADAS CHICAS HORNO, 100 TACITAS BOULEVANT RELLENAS SURTIDAS, 100 TROZOS KUCHEN, 100 TROZO PIE LIMON, 3 TORTAS (30 PERSONAS), 20 LTS JUGOS (10 PIÑA Y 10 DURAZNO), 50 PLATOS DESECHABLES, 100 VASOS DESECHABLES PRODUCTOS ENTREGADOS EL JUEVES 09 DE OCTUBRE 2014 A LAS 12:00 HRS. EN JARDIN INFANTIL MICHAIHUE ALTO $ 200.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.840 $ 200.840

Total Neto	$ 200.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.160
TOTAL OC	$ 239.000