1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-684-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2011 Nombre de la Orden de Compra VIDRIOS INSTALADOS COL N HORIZONTES MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-13-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 9662,184 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H.M Razón Social HECTOR EDUARDO MALDONADO RIQUELME R.U.T. 6.093.889-k Sucursal H.M Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 4,2378 Unidad no definida 1 1,08 0,325 0,351 1 1,08 0,33 0,3564 1 1,08 0,75 0,81 1 1 0,5 0,5 1 0,86 0,49 0,4214 1 0,84 0,66 0,5544 1 0,895 0,29 0,25955 1 0,59 0,495 0,29205 1 1,1 0,63 0,693   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.854 $ 50.854

Total Neto	$ 50.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.662
TOTAL OC	$ 60.516