1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-686-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2016 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION DE VIDRIOS COLEGIO NUEVOS HORIZONTES CON FONDOS SUBV MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-54-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 60579,4974 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA MONTE FE Razón Social ingenieria y construcion aguilera y roa ltda R.U.T. 76.391.499-2 Sucursal CONSTRUCTORA MONTE FE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 18,911 Metro Cuadrado VIDRIOS SEMILLA Y NORMAL EN BIBLIOTECA, COMEDOR, MAMPARA , HALL DE ACCESO Y OFICINAS.   $ 16.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.839 $ 318.839

Total Neto	$ 318.839
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.579
TOTAL OC	$ 379.418