1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-752-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra VIDRIOS INSTALADOS COL GALVARINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-13-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 24496,32 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H.M Razón Social HECTOR EDUARDO MALDONADO RIQUELME R.U.T. 6.093.889-k Sucursal H.M Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 10,744 Unidad no definida CANTIDAD MTS 2 1 0,795 0,61 0,48495 1 0,915 0,59 0,53985 1 0,39 0,755 0,29445 1 0,735 0,415 0,305025 1 0,87 0,545 0,47415 1 0,95 0,59 0,5605 1 0,58 0,59 0,3422 3 0,85 0,84 2,142 1 0,91 0,52 0,4732 1 0,87 0,52 0,4524 1 0,84 0,56 0,4704 1 0,7 0,715 0,5005 1 0,923 0,585 0,539955 2 0,93 0,54 1,0044 2 0,8 0,58 0,928 2 0,8 0,49 0,784 1 0,8 0,56 0,448   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.928 $ 128.928

Total Neto	$ 128.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.496
TOTAL OC	$ 153.424