1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-756-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra EQUIPO VOLEYBOL ALUMNOS ESC DARIO SALAS CON SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 24505,20972 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super Zaguero Razón Social SOCIEDAD SUPER ZAGUERO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.595.610-2 Sucursal Super Zaguero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 12 Unidad no definida EQUIPO DEPORTIVO VOLEIBOL TALLA M CAMISETA PANAL ESTAMPADA, PANTALONES PANAL, PAR DE MEDIAS   $ 10.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.976 $ 128.975

Total Neto	$ 128.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.505
TOTAL OC	$ 153.480