1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-77-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2012 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION VIDRIOS ESC E SORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-13-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 22665,708 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H.M Razón Social HECTOR EDUARDO MALDONADO RIQUELME R.U.T. 6.093.889-k Sucursal H.M Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 9,9411 Unidad no definida cantidad mts 4 0,84 0,56 1,8816 3 0,76 0,47 1,0716 3 1,05 0,53 1,6695 2 0,82 0,53 0,8692 2 1,01 0,53 1,0706 2 1,05 0,53 1,113 1 1,01 0,49 0,4949 1 0,81 0,53 0,4293 1 1,05 0,53 0,5565 1 0,76 0,49 0,3724 1 0,75 0,55 0,4125   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.293 $ 119.293

Total Neto	$ 119.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.666
TOTAL OC	$ 141.959