1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-782-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-164-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-164-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 282009,78 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M.A.B. Razón Social Marco Antonio Avendaño Beltrán R.U.T. 17.182.537-7 Sucursal M.A.B. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111504 Equipo de perforación de pozos de agua 1 Unidad PUNTERAS CAPTACION DE AGUAS Y SUMINISTRO PIEZAS INCLUYENDO INSTALACION COLEGIO GALVARINO CON FONDOS PMG DIR DESPACHO: Galvarino Los Mañios Nº6293 Lomas Coloradas 2390427   $ 1.484.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.484.262 $ 1.484.262

Total Neto	$ 1.484.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.010
TOTAL OC	$ 1.766.272