1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-783-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PROGRAMA REFLEXIONANDO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMACION CIUDADANA CON FONDOS FAEP 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 121208,8235293 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cafeteria & Restaurant Versluys Razón Social CAFETERIA YOLANDA LTDA R.U.T. 76.097.570-2 Sucursal Cafeteria & Restaurant Versluys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida 80 COLACIONES CONSISTENTES EN POLLO ASADO CON PAPAS FRITAS POSTRE BEBIDA ENSALADA PAN CHOCOLATE CALIENTE + TORTA AMOR ARRIENDO DE SALON   $ 637.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.941 $ 637.941

Total Neto	$ 637.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.209
TOTAL OC	$ 759.150