1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-806-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra DELANTAL Y POLAR PERSONAL JARDIN INFANTIL LOMITAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 39095,29395 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor macarena arroyo latorre - Casa Matriz Razón Social MACARENA ALEJANDRA ARROYO LATORRE R.U.T. 13.625.694-7 Sucursal macarena arroyo latorre - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 1 Unidad no definida 7 CHAQUETA DE POLAR COLOR VERDE, 7 DELANTAL POLICRON CUELLO BLANCO (5 MODELO TECNICO PARVULO Y 2 MODELO EDUCADORA PARVULOS) DISEÑOS A DEFINIR CON DIRECTORA JARDIN INFANTIL LOMITAS SARITA LLANCAFIL 2391431   $ 205.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.765 $ 205.765

Total Neto	$ 205.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.095
TOTAL OC	$ 244.860