1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-850-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATRICULA Y MENSUALIDAD SALACUNA OCTUBRE HIJA FUNCIONARIA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tirita de Papel II Razón Social JARDIN INFANTIL PAMELA ALEJANDRA DURAN BECERRA E.I R.U.T. 76.033.489-8 Sucursal Tirita de Papel II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida MATRICULA PROPORCIONAL 2014   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida MENSUALIDAD OCTUBRE   $ 136.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.150 $ 136.150

Total Neto	$ 171.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 171.150

Justificación de exención de impuesto