1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-883-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra VIDRIOS INSTALADOS ESC DARIO SALAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-13-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 17546,652 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H.M Razón Social HECTOR EDUARDO MALDONADO RIQUELME R.U.T. 6.093.889-k Sucursal H.M Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 7,6959 Unidad no definida cantidad mts 2 2 0,75 0,51 0,765 1 0,75 0,53 0,3975 1 0,7 0,49 0,343 1 1,06 0,53 0,5618 1 1 0,89 0,89 1 0,78 0,37 0,2886 1 1 0,76 0,76 5 0,9 0,82 3,69   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.351 $ 92.351

Total Neto	$ 92.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.547
TOTAL OC	$ 109.898