1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-92-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-18-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-18-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PIZARRAS TIMBER Razón Social JUAN CARLOS ABURTO ABURTO R.U.T. 11.447.881-4 Sucursal PIZARRAS TIMBER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60111101 Sets para diarios murales grandes 1 Unidad DIARIOS MURALES INSTALADOS EN ESCUELA DARIO SALAS 10)DIARIOS MURALES DE PLUMAVIT DE ALTA DENSIDAD 30 KILOS FORRADO EN TELA COLOR AZUL MARINO Y BORDE DE ALUMINIO INSTALADOS ENTREGA 2 DIAS $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500