1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-99-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT DE FERRETERIA (PINTURA) PARA MANTENCION DE JI PADRE HURTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 13390,44 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINTURAS SERRANO Razón Social SERRANO E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.447.760-K Sucursal PINTURAS SERRANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida 2 ESMALTE AGUA PIEZA Y FACHADA 1 G 7223M 2 ESMALTE AL AGUA B INTENSA 1 G 7585D 1 ESMALTE SINTETICO SEGUN PPTO 5506 24/3/2015   $ 70.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.476 $ 70.476

Total Neto	$ 70.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.390
TOTAL OC	$ 83.866