1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2788-1015-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2788-403-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2788-403-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL BAQUEDANO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 23385,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUMINOSOS NOVA LUZ LTDA Razón Social LUMINOSOS NOVA LUZ LIMITADA R.U.T. 79.533.440-8 Sucursal LUMINOSOS NOVA LUZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 17 Unidad LETREROS DE 30 X 40 CMS., CON 3 SOBRES PORTA FOLLETOS, EN ACRILICO TRANSPARENTE CON LOGO IMPRESO A COLOR, SEGUN DISEÑO LETREROS DE ACRILICO $ 7.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.080 $ 123.080

Total Neto	$ 123.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.385
TOTAL OC	$ 146.465