1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2788-1083-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-06-2024 Nombre de la Orden de Compra BOTAS PARA AGUA - PREVENCION DE RIESGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC. 1604-5 / 215.22.02.003.001.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 73530 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANA Razón Social NEW FIRE SPA R.U.T. 76.670.218-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 30 Unidad BOTAS PARA EL AGUA. ADQUISICION DE BOTAS PARA EL AGUA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.000 $ 387.000

Total Neto	$ 387.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.530
TOTAL OC	$ 460.530