1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2788-1116-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2788-414-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2788-414-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 52250 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA ANDREA Razón Social OESTE PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.247.984-2 Sucursal CAROLINA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Pack MATERIAL DE DIFUSION SEGUN DETALLE ADJUNTO. IMPRESIÓN DIGITAL EN ALTA RESOLUCIÓN EN MATERIA PVC PARA GIGANTOGRAFIA, PENDONES Y PASA CALLES A FULL COLOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS E IMPRESIÓN INKJET, EN ALTA CALIDAD, DE 1000 VOLANTES EN PAPEL BOND 24 SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. PLAZO DE E $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.250
TOTAL OC	$ 327.250