1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2788-1178-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2788-82-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2788-82-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 2009-1 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 234802 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor riego Razón Social OMEGNA & MIRANDA RIEGO SPA R.U.T. 77.163.227-0 Sucursal riego Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Pack MATERIALES DE RIEGO PARA PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO. Materiales de riego. $ 1.235.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235.800 $ 1.235.800

Total Neto	$ 1.235.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.802
TOTAL OC	$ 1.470.602