1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2788-1385-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra EQUIPO FIREWALL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se trata del servicio de arriendo y mantención de un equipo FIREWALL, basado en distribución LINUX. Cuota Nº 3 de 24, de aacuerdo a lo convenido. Proveniente de Licitación 2788-231-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL BAQUEDANO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna -1 Impuesto 9449,65 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Mariel Carola Berrios Vargas R.U.T. 12.096.726-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222501 Equipo de seguridad de red de firewall 1 Unidad Equipo de seguridad de red de firewall Servicio de arriendo y mantención equipo FIREWALL. (Cuota 3 de 24) $ 49.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.735 $ 49.735

Total Neto	$ 49.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.450
TOTAL OC	$ 59.185