1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2788-191-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-01-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO - DIRECCION DE ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O.C. 551-1/215.22.04.012.001.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 102372 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRELED Razón Social GRUPO FERRELED SPA R.U.T. 77.207.111-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRELED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 1 Pack MATERIAL ELECTRICO. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 538.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.800 $ 538.800

Total Neto	$ 538.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.372
TOTAL OC	$ 641.172