1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2788-199-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2788-86-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2788-86-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 129352 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos gomez Razón Social JUAN CARLOS GOMEZ GATICA R.U.T. 7.604.815-0 Sucursal juan carlos gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Pack ATENCION EVENTO NIÑOS FINALIZACION DE PROGRAMA VIERNES 18 DE FEBRERO 2011 SEGUN DETALLE ADJUNTO - MADRES TEMPORERAS DESDE 2788-86-L111 (SOLICITUD DE COMPRA Nº 36694 / 07.02.2011 / DIDECO) ATENCION EVENTO NIÑOS FINALIZACION DE PROGRAMA VIERNES 18 DE FEBRERO 2011 $ 680.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.800 $ 680.800

Total Neto	$ 680.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.352
TOTAL OC	$ 810.152