1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2788-20-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2788-251-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2788-251-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 206-4 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 450287,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DAVID LTDA Razón Social COMERCIAL DAVID LIMITADA R.U.T. 77.144.620-5 Sucursal COMERCIAL DAVID LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Pack MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO. MATERIALES ELÉCTRICOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 2.369.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.369.932 $ 2.369.932

Total Neto	$ 2.369.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 450.287
TOTAL OC	$ 2.820.219