1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2788-21-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2788-167-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2788-167-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 8-1 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO N°490 Comuna Paine Impuesto 381206,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO N°490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Harro Industrial y Energías Razón Social HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.223.013-5 Sucursal Harro Industrial y Energías Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Pack MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DETALLE ADJUNTO. MATERIALES DE FERRETERIA $ 2.006.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.006.350 $ 2.006.350

Total Neto	$ 2.006.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 381.206
TOTAL OC	$ 2.387.556