1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2788-2119-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2788-263-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2788-263-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 2432-11 / 215.22.09.004.001.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO N°490 Comuna Paine Impuesto 322249,88 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO N°490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Pack MATERIALES DE FERRETERIA PARA RECINTO DE PISCINA MUNICIPAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO. MATERIALES DE FERRETERIA $ 1.696.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.696.052 $ 1.696.052

Total Neto	$ 1.696.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.250
TOTAL OC	$ 2.018.302