1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2788-2602-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2788-136-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2788-136-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 2621-2 / 215.22.02.002.001.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO N°490 Comuna Paine Impuesto 315058 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO N°490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INNOVA PRODUCCIONES Razón Social INNOVA PRODUCCIONES PUBLICITARIAS SPA R.U.T. 77.552.772-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INNOVA PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 1 Pack GORROS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. GORROS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 1.658.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.658.200 $ 1.658.200

Total Neto	$ 1.658.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.058
TOTAL OC	$ 1.973.258