1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2788-918-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2788-128-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2788-128-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 1751-1 del sistema SISTEMA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 438900 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Matrisa Razón Social RENE ANTONIO ARAYA LEYTON R.U.T. 8.510.994-4 Sucursal Comercial Matrisa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 7000 Unidad BOLSA INDIVIDUAL SELLADA QUE CONTENGA 1 CAJA JUGO 200 CC , 1 BARRA DE CEREAL Y UNA GALLETA MINI (BOLSA CON LOGO MUNICIPAL IMPRESA A 1/0 COLOR) 7000 colaciones embolsadas con adhesivo loo municipal a 1 color que contienen: 1 barra de cereal, 1 galleta mini, 1 jugo, individual Entrega en 1 día. Flete incluido $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000

Total Neto	$ 2.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.900
TOTAL OC	$ 2.748.900