1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-1026-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra TD TRANSPORTE ESCOLAR - R. 11,12,13,60,72,74,75,77 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 141-1 / SUB. GENERAL Y FAEP del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flota Quinteros Razón Social LIDIA MATILDE NAZARENA QUINTEROS SARNO R.U.T. 5.174.713-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Flota Quinteros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°11 - ESCUELA ALEMANIA FACTURA N°582/18.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°12 - ESCUELA ALEMANIA FACTURA N°582/18.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°13 - ESCUELA ALEMANIA FACTURA N°582/18.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°60 - LICEO PAULA JARAQUEMADA FACTURA N°580/18.11.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.000 $ 1.710.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°77 - LICEO BARBARA KAST FACTURA N°581/18.18.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°72 - LICEO BARBARA KAST FACTURA N°581/18.18.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°74 - LICEO BARBARA KAST FACTURA N°581/18.18.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°75 - LICEO BARBARA KAST FACTURA N°581/18.18.2024 - MES DE OCTUBRE 2024 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 12.870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.870.000

Justificación de exención de impuesto