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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2789-1060-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
18-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-16-LQ18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2789-16-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
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R.U.T. |
69.072.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
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R.U.T. |
69.072.600-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
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Comuna |
Paine
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES BERRIOS HERRERA |
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Razón Social |
JORGE DANIEL BERRIOS HERRERA
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R.U.T. |
4.451.767-1 |
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Sucursal |
TRANSPORTES BERRIOS HERRERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 19 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°1 DEL ANEXO T.R. | PLACA VR 4566
FACTURA N°136/31.05.2018 |
$ 51.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 969.000
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$ 969.000
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81141604
| Servicios de transporte | 19 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°2 DEL ANEXO T.R. | PLACA YP 7490
FACTURA N°136/31.05.2018 |
$ 58.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.102.000
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$ 1.102.000
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81141604
| Servicios de transporte | 19 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°4 DEL ANEXO T.R. | PLACA XB 9629
FACTURA N°136/31.05.2018 |
$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.045.000
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$ 1.045.000
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81141604
| Servicios de transporte | 19 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°8 DEL ANEXO T.R. | PLACA UL 4922 Y PLACA UW 1423
FACTURA N°137/31.05.2018 |
$ 126.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.394.000
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$ 2.394.000
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81141604
| Servicios de transporte | 19 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°52 DEL ANEXO T.R. | PLACA KCLT 24
FACTURA N°135/31.05.2018 |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 950.000
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$ 950.000
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Total Neto
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$ 6.460.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.460.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.