1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-1102-TD24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2789-24-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 141-1 / SUB. GENERAL Y FAEP del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Patricio Cardenas Antillanca Razón Social EDUARDO PATRICIO CÁRDENAS ANTILLANCA R.U.T. 9.273.654-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eduardo Patricio Cardenas Antillanca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°49 - LICEO MARIA CARVAJAL FACTURA N°415/15.12.2024 - MES DE NOVIEMBRE 2024 $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960.000 $ 1.960.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°52 - LICEO MARIA CARVAJAL FACTURA N°415/15.12.2024 - MES DE NOVIEMBRE 2024 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°47 - LICEO MARIA CARVAJAL FACTURA N°415/15.12.2024 - MES DE NOVIEMBRE 2024 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°48 - LICEO MARIA CARVAJAL FACTURA N°415/15.12.2024 - MES DE NOVIEMBRE 2024 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Total Neto	$ 8.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.160.000

Justificación de exención de impuesto