1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-1115-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-85-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-85-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 884-1 FONDOS FAEP 2018 / 411601 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 567625 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones F Y A Razón Social CONSTRUCCIONES FLORES Y ARRATIA LIMITADA R.U.T. 76.904.710-7 Sucursal Construcciones F Y A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151701 Tubos de bajada 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS SALAS DE PREBÁSICA ESCUELA AGUILA SUR, COMUNA DE PAINE. VALOR NETO $ 2.987.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.987.500 $ 2.987.500

Total Neto	$ 2.987.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 567.625
TOTAL OC	$ 3.555.125