1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-1121-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-100-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-100-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1 - 17; 6/1-17 - SUBV. GENERAL/ FAEP 2023 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEROLG Razón Social HUGO CERDA OLGUÍN R.U.T. 9.867.069-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEROLG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 19 Día RECORRIDO N°28 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°700/11.11.2023 - MES DE OCTUBRE 2023 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.805.000 $ 1.805.000 81141604 Servicios de transporte 19 Día RECORRIDO N°37 - LAS TAZAS DE PERALILLO FACTURA N°701/11.11.2023 - MES DE OCTUBRE 2023 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330.000 $ 1.330.000 81141604 Servicios de transporte 19 Día RECORRIDO N°38 - EL CRISTO PUEBLO HUNDIDO PERALILLO FACTURA N°701/11.11.2023 - MES DE OCTUBRE 2023 $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000 81141604 Servicios de transporte 19 Día RECORRIDO N°39 - LAS LOMAS DEL AGUILA FACTURA N°701/11.11.2023 - MES DE OCTUBRE 2023 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330.000 $ 1.330.000 81141604 Servicios de transporte 19 Día RECORRIDO N°56 - RANGUE CUESTA EL CEPILLO FACTURA N°702/11.11.2023 - MES DE OCTUBRE 2023 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090.000 $ 2.090.000 81141604 Servicios de transporte 19 Día RECORRIDO N°57 - LAGUNA DE ACULEO LICEO ENRIQUE BERNSTEIN FACTURA N°702/11.11.2023 - MES DE OCTUBRE 2023 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185.000 $ 2.185.000 81141604 Servicios de transporte 19 Día RECORRIDO N°60 - RANGUE LICEO MIGUEL CAMPINO FACTURA N°703/11.11.2023 - MES DE OCTUBRE 2023 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 12.065.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.065.000

Justificación de exención de impuesto